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贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省六盘水亚博网上电子娱乐概况

(一)主要职能

1.部门主要职能:

(1)中共六盘水亚博网上电子娱乐履行《中国共产党工作条例》和有关赋予的职能职责和业务范围。

(2)部门主要职责是:培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部;承办市委、市政府举办的专题研讨班;围绕国际国内新情况新问题开展调查研究,承担市委、市政府下达的调研任务;结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训工作;教育培训统战干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士;开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流;负责指导全市县(区、特区)党校业务工作,协同有关部门对县(区、特区)党校的改革与发展进行督促、检查、评估;完成市委、市政府和省委党校交办的其他事项。

2. 部门预算单位性质:我单位是六盘水市财政一级预算单位,属于参照公务员管理的事业单位,财政全额拨款。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设16个处室,包括办公室、人事处、财务处、总务处、保卫处、教务处、学员工作处、图书馆、信息处、社会科学研究管理办公室、经济社会发展研究所、理论教研室、党史党建教研室、经济学教研室、管理学教研室、法学教研室。下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水亚博网上电子娱乐部门决算包括:本级决算,无下属单位决算。

二、贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度收支决算总计2176万元,与2017年相比,增加217.30万元,增加11.10%。主要原因是:人员经费的增加、项目资金的增加及2017年目标奖财政未返回额度金额较大。

(二)贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2059.80万元,其中:财政拨款收入2059.72万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.08万元,占0.01%。

(三)贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2176万元,其中:基本支出2176万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度财政拨款收支决算总计2175.92万元。与2017年相比,增加244.68万元,增长12.67%。主要原因是:人员经费的增加、项目资金的增加及2017年目标奖财政未返回额度金额较大。

(五)贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度一般公共预算财政拨款支出2175.92万元,占本年支出合计的99.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加360.88万元,增长19.89%。主要原因是:人员经费的增加、项目资金的增加及2017年目标奖财政未返回额度金额较大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出1942.75万元,占89.29 %;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出134.88万元,占6.19%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出98.29 万元,占4.52 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1971.88万元,支出决算为2175.92万元,完成当年预算的110.35 %。决算数大于预算数的主要原因是:财政调整支出及人员经费、公用经费增加。其中:

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)当年预算为1738.71万元,支出决算为1942.75万元,完成当年预算的111.74 %。决算数大于预算数的主要原因是:财政调整支出及人员经费、公用经费增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算为134.88万元,支出决算为134.88万元,完成当年预算的100 %。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为98.29万元,支出决算为98.29万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2175.92万元,其中:人员经费1682.20万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费493.72万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.45万元,比上年增加1.51万元,增加19.02%,增加原因是我校大客车已运行使用8年,机械故障增加,固维修费增加较大。但公务接待费用有所降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,本年度无出国出境;公务用车购置及运行维护费支出8.85万元,占93.65%,比上年增加6.19万元,增加232.71%,增加原因是我校大客车已运行使用8年,机械故障增加,固维修费增加较大;公务接待费支出0.61万元,占6.35%,比上年减少4.67万元,降低88.45%,减少原因是严格执行中央八项规定和省委市委十项规定、严格按照厉行节约的政策,拒绝浪费,尽量减少公务接待费用支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水亚博网上电子娱乐全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费8.85万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费8.85万元。主要用于主要用于:主要用于交通车的燃油费、保险费、过路费、零星维修费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.61万元。具体是:

国内公务接待支出0.61万元,主要是有关部门的相关接待费用以及省委党校及县区党校工作用餐。贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年国内公务接待9批次,69人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水亚博网上电子娱乐机关运行经费支出493.72万元,比2017年增加159.18万元,增加47.59%,主要原因是公用经费及人员经费有所增加。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水亚博网上电子娱乐政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水亚博网上电子娱乐共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:职工通勤大客车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年未开展预算绩效管理工作

(2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)205教育支出(类)08进修及培训(款)02干部教育(项):指为保障党校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及各项公用支出。

(十八)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例管理》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十九)208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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附表:贵州省六盘水亚博网上电子娱乐2018年度部门决算公开表格.xls

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